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IMPORTAÇÃO DO XML DE COMPRA:

Para importar o XML da sua Nota Fiscal Eletrônica de Compras, acesse esta opção;,



Ao clicar nesta opção, aparecerá uma janela listando os XML para importar. Lembre-se: Ao receber o XML você deverá salva-lo na pasta [XML_IMPORTAR] dentro da Pasta [SISTEMAS];



Dê duplo clique na Nota que deseja importar e em seguida, aparecerá o aviso abaixo:



Ao clicar no botão [SAIR], aparecerá uma janela listando os produtos da NF-e de Importação. Determinados produtos não terão o "meu código" cadastrado. Para cadastrar, dê duplo clique no item e em seguida aparecerá uma outra janela solicitando um código do produto, caso não saiba, dê enter e aparecerá uma janela listando todas suas mercadorias, por descrição,



1. Fornecedores: Ao clicar nesta opção, você será redirecionado para o cadastro de forncedores. Você poderá: cadastrar, excluir ou editar.

2. Unidades: Ao clicar neste botão, você poderá cadastrar, editar ou eliminar uma unidade.



3. CFOP: Ao clicar neste botão você verá duas opções:



"Cadastro de CFOP's", sendo o cadastro tradicional de CFOP no sistema e opção "Correlação de CFOP", onde você poderá co-relacionar as CFOP's. Para saber mais, clique aqui.

4. Conversão de Unidades: Ao clicar nesta opção você terá quatro opções:



"[X] - Muda para unidade Unidade - [Inteiros]": nesta opção você irá mudar o item para unidade (Quantidade multiplicada pela quantidade);



"[/] - Muda para Inteiro - [Inteiros]": nesta opção você mudará para Caixa (Quantidade dividida pela quantidade);



"[X] - Muda para Unidade - [Fracionado]": nesta opção você mudará para Caixa (Quantidade multiplicada pela quantidade);



"[/] - Muda para Inteiro - [Fracionado]": nesta opção você mudará para Caixa (Quantidade dividida pela quantidade);



5. Consultar NF-e na Sefaz: Ao clicar nesta opção do menu, você verá três opções:



"Consulta Nota Fiscal Eletrônica - Nacional": Ao clicar nesta opção, você irá consultar a Nf-e completano site da SEFAZ.
"Consulta Nota Fiscal Eletrônica - SP": Ao clicar nesta opção, você será redirecionado para o sie da SEFAZ onde, poderá fazer uma consulta resumida ou completa.
"Disponibilidade de Serviço": Clique nesta opção para verificar a disponibilidade de serviço do aplicativo SEFAZ.

6. Imprimir XML [DANFE]: Ao clicar nesta opção, você irá Imprimir o DANFE. Aparecerá a imagem abaixo e para gerar o DANFE, clique no botão "Clique para Gerar o DANFE e Aguarde"



ANTES DE CONCLUIR A IMPORTAÇÃO É NECESSÁRIO CONTER O "MEU CÓDIGO" EM CADA ITEM DO XML

Para digitar o 'meu código' em cada item, dê duplo clique no produto e você verá uma outra janela na qual irá digitar o Código do produto e a unidade do produto no cadastro de mercadorias e também, a Natureza da Operação. Preenchendo os campos faltantes, você terá duas opções: "Gravar Item" com os dados inseridos no momento e clique em "Incluir" se este produto é novo em seu estoque. Isto é, ao clicar em Incluir você incluirá o produto em seu cadastro.



7. Concluir Importação: Dê duplo clique na mercadoria correspondente ao da NF-e de Compra.
Ao visualizar que todos os produtos da Nota esteja com o "meu código", clique no botão " Concluir Importação".



A janela que aparecerá na sequencia, é a Nota Fiscal de entrada. Copie as informações de sua Nota para esta janela;

Acesse a aba 'Financeiro' para atrelar mais informações; Ao concluir, clique no botão [Fechar] ou [Fechar com Venda Casada].



Caso seja uma venda casada, ou seja, comprou o produto e vai vendê-lo no mesmo instante, clique no botão "Fechar com Venda Casada".
Ao clicar no botão, o sistema dará baixa no estoque e você terá que selecionar o cliente, vendedor, transportadora e ainda, as condições de pagamento.
Após preencher as informações, clique no botão [Gerar] e o sistema gerará o pedido de venda (O pedido estará disponível no menu Faturamento);



Em seguida a janela retornará para a inicial.

Você poderá excluir um determinado XML, selecionando-o e clicando no botão [EXCLUIR];



Ao clicar neste botão e responder [SIM] para a pergunta, o arquivo será apagado.

8. Alterar CFOP para todos os itens da NFe: Para alterar a CFOP de todos os itens para outra, digite a CFOP na nova janela que abriu;



Ao digitar a CFOP, clique no botão [GRAVAR ITEM];

9. Alterar Comprador para todos os itens da NFe: Para alterar o comprador de todos os itens, digite o código do comprador na nova janela que abriu;



Para alterar o comprador por item, dê um duplo clique no item e digite o código do comprador na tela que abriu; Pode-se colocar um comprador por item.