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MENU COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA:

Para acessar esta opção, clique no menu Compras -> Pedido de Compra,



Clicando nesta opção aparecerá a tela para o pedido de compra. Este pedido de compra é seu pedido de Produtos (Mercadoria), para determinado Fornecedor, ao ser baixado, ele será enviado para o Menu -> Financeiro-> Contas á pagar.



Observe que no rodapé há o [F2] para pesquisa de fornecedores, o [F4] para pesquisa de Transportadora, o [F5] pesquisa Produtos, o [F6] para verificar a última compra de um determinado produto.

1. Novo: Ao clicar no botão "novo", o campo código irá ficar na cor azul e você poderá digitar o código do fornecedor ou teclar [F2] para pesquisar.
Ao inserir o forncedor, osdemais campos em cinza serão preenchidos automaticamente. Você poderá digitar o "contato", "fax" e as "Condições de pagamento".
Também poderá preencher o campo "Observações", "Comprador", "Transporta" e "Aos cuidados";



Conforme o quadrado em destaque com o número 2, você poderá alterar o tipo de pedido: Nota Fiscal ou Orçamento.
O quadrado de número 3, são as condições de entrega em dias. Você irá digitar a quantidade de dias que será feita a entrega.
No número 4, você irá digitar o código do produto ou teclar [F5] para pesquisar. Ao selecionar o produto, a "descrição do produto - Caracteres digitados:" será preenchida automaticamente. Em seguida, digite a quantidade, ICMS, IPI e o Valor Unitário R$, tecle [ENTER] para incluir o produto; Repita a operação para incluir outros produtos.

Clique no botão fechar ( ), caso tenha terminado o pedido de compra. Lembre-se de pedir o item referente ao Fornecedor selecionado.

2. Incluir: Para incluir produtos num pedido já fechado, clique no botão "Incuir" e em seguida aparecerá uma janela listando os pedidos;



Dê duplo clique no pedido que irá incluir o produto e em seguida, você poderá incluir o item, edita-lo ou exclui-lo; Para eliminar um item dê duplo clique no produto que deseja excluir;

Para editar o item, selecione o produto e clique no botão [ALTERA ITEM DIGITADO] que está ao lado do botão [GRAVAR];



Altere o que for necessário e clique em [GRAVAR ALTERAÇÃO] ou em [SAIR] para não gravar as alterações.

3. Excluir um item: Para excluir um item, selecione-o e clique no botão [EXCLUIR];



Em seguida, aparecerá uma janela para confirmar a exclusão, clique em [SIM] para confirmar.

4. Deleta um pedido: Para deletar um pedido, clique no botão[DELETA PEDIDO] e em seguida, aparecerá outra janela listando os pedidos. Selecione o pedido que deseja deletar e dê duplo clique, logo, aparecerá uma janela de confirmação para a exclusão do pedido;



5. Baixa: Ao clicar neste botão haverá duas possibilidades de baixa:



Dê um duplo clique no Pedido a ser baixado e em seguida aparecerá a seguinte janela;



Preecha as informações e para liberar o Botão GERAR () você deverá preencher o número da N.F. ou Pedido e o número da CFOP.
Observe que destaquei as opções que você poderá marcar ou desmarcar;

Clique no botão [GERAR]; e em seguida a janela para confirmação aparecerá;



Clique em [SIM], para confirmar a baixa ou clique em [NÃO] para voltar a janela anterior;

Gostaria de destacar que você poderá mudar os vencimentos da respectiva duplicata:
Dê duplo clique em cima do vencimento e em seguida abrirá uma pequena janela com o calendário;



Para alterar a data do vencimento, de duplo clique na data desejada. Lembrando que para alterar o mês do vencimento, clique nas setas ao lado do mês e ano.

6. Produtos: Ao clicar neste botão, você irá abrir o cadastro de produtos.

7. Fornecedores: Ao clicar neste botão, você irá abrir o cadastro de fornecedores.

8. Calculadora: Ao clicar neste botão, você irá abrir a calculadora.

9. Pedidos: Ao clicar neste botão, será listado os relatórios disponíveis para visualizar os pedidos em aberto;



10 Fechar: Clique no botão [FECHAR] para finalizar o pedido.