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CADASTRO DE MERCADORIAS - PAGINADO:



Ao acessar essa opção aparecerá uma janela com os botões;
Os Produtos já cadastrados estarão listados logo abaixo.



1. ATUALIZAR: Ao clicar neste botão você irá atualizar os dados mostrados em tela (acima)

2. NOVO: Ao clicar no botão NOVO [ ALT ] + [ N ], aparecerá a janela com o modo de edição e o cursor piscará no campo código do produto, caso você tenha seus produtos cadastrado em fichas de controle de estoque e possua númeração informe agora, caso não tenha numeração ou queira iniciar uma nova então deixe em branco que o sistema irá informar o número do produto no final do Cadastro. Pressione [ ENTER ] com ou sem o número da mercadoria e preencha as demais informações;



A próxima aba é a [ADICIONAIS]:

Nesta aba, será preenchido informações de Estoque, Se deseja que a mercadoria seja baixada automaticamente ao finalizar a venda, informar Validade, Grupos, Tamanho e Cor (se houver), Marque se o produto for carga para balança e se caso o produto cadastrado esteja indisponível, marque a opção;



A próxima aba é a [IMPOSTOS], nela iremos inserir as informações de encargos do produto cadastrado:



1 - C. Fiscal/NCM - É a classificação fiscal da mercadoria, caso não tenha cadastrado ainda clique aqui e veja como cadastrar, caso já tenha cadastrado, aperte [ENTER] no campo que abribrá uma pesquisa com as Classificações cadastradas, de um duplo clique para carregar;

2 - Situação Tributária - CST de Venda - ICMS - Tributos Estaduais- Esta é uma parte bem delicada de ser explicada, pois depende de cada empresa, se sua empresa for Normal - Lucro Presumido, será preenchido com CST, caso seja Simples Nacional, será preenchido com CSOSN, preencha o campo do Percentual do ICMS se caso seu produto gerar ICMS, para efetuar uma venda para seu estado de origem preencha o primeiro campo "Produto para SP".

3 - Demais Situações Tributárias - Caso sua empresa calcule IPI, preencha o Percentual passado pela Contabilidade, senão, deixe zerado e selecione a CST do IPI passado pela contabilidade. para o PIS/COFINS a mesma coisa, caso sua empresa calcule, acrescente os percetuais e CST's passados pela Contabilidade, caso não calcule, deixe em branco e coloque as CST's passadas pela Contabilidade; No campo "Natureza da Receita (Baseada na CST de PIS/COFINS para geração do EFD - Contribuições", você irá acrestar a receita caso o produto tenha a CST do PIS/COFINS como 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

Para localizar a origem do produto, veja no Campo CST/CSOSN da Nota Fiscal, como no exemplo abaixo: O primeiro número desse campo corresponde à origem do produto, ou seja, 0. Então, será selecionado no campo[ORIGEM] o número 0.



Para preencher o combo [PRODUTOS PARA SP], visualize os demais números, pois eles fazem parte da tributação, no caso, o 00 é o tributado integralmente. Veja na tabela abaixo a correlação desta tributação com [000]. Selecione no combo a opção, pois ela é correlacionada com tributação 01 .



Na aba [FORNECEDORES] você poderá atrelar os fornecedores de um determinado produto:



Tecle [F2] para pesquisar o forncedor.

A última aba é a [OBSERVAÇÕES]



DICA:
- Comece sempre o cadastro de Produtos cadastrando primeiro FORNECEDORES pois você poderá atrelalos ao cadastro de PRODUTOS para ser utilizado em, por exemplo, alteração da tabela de preços de suas mercadorias, emitir relatórios específicos, etc...
- Informe sempre que possível MARCA/LINHA, além de alteração de preços geral (todos os produtos) você poderá alterar os preços por esse campos.

3. EDITAR: Para editar um item, selecione-o e clique no Botão "Editar". Abrirá a mesma janela de quando cadastra um item. Você NÃO poderá editar o código do produto.



4. REPETE: Ao selecionar o produto e clicar no botão REPETE, você abrirá a janela com todas as informações já cadastradas no produto selecionado. O botão Repete serve para dar maior controle de itens com o mesmo segmento, porém, com detalhes e/ou cores diferentes.

5. PESQUISA: Ao clicar neste botão, você terá 4 (quatro) meios de encontrar o produto desejado;



6. ELIMINAR: Para eliminar (excluir) um produto, selecione o item e clique no botão eliminar. Aparecerá uma janela com uma dica: "Efetue a exclusão
de um produto somente no início do expediente para não prejudicar a emissão de Relatórios de Vendas"



Clique em [OK], e aparecerá uma janela para confirmação da exclusão do produto;

Ao clicar em [SIM], a exclusão será efetuada.

7. ESTOQUE: Para incluir o estoque de uma mercadoria, selecione o produto e clique neste botão, logo abrirá a janela abaixo;



1. Dados de Mercadoria: Nestes campos estará algumas informações da mercadoria cadastrada.

2. Estoque do produto: Você visualizará a quantidade do produto em estoque. No campo [Quantidade] você poderá ajustar o estoque para mais ou para menos. No campo [Atual] mostrará a quantidade do estoque após acrescentar ou retirar a quantidade. No campo [Tipo] você poderá escolher entre: Ajuste, Compras ou Faltas".

Ao selecionar a opção "Compras" no campo "Tipo" e digitar a quantidade e logo em seguida digitar o preço de custo a menor ou a maior do preço de custo anterior, o sistema
irá sugerir um novo preço de custo e venda;

Ainda na opção [Estoque], há também a aba [Forncedores], onde será possível atrelar os fornecedores de um determinado produto. Tecle [F2] para pesquisar;



08. IMPRIMIR ETIQUETAS: Para imprimir etiqueas, selecione o produto, clique neste botão e depois selecione o tipo de impressão:



09. CADASTRO DE FORNECEDORES: Ao clicar neste botão abrirá uma outra janela, na qual, você terá acesso ao cadastro de fornecedores.

10. CALCULADORA: Ao clicar neste botão, aparecerá uma calculadora.

- Quando escolher o botão NOVO ou botão EDITAR o menu suspenso ficará inibido e os botões são liberados, para retornar sem confirmar, obviamente click no botão SAIR.