Perguntas:
O Sistema funciona em rede? Como devo proceder?
==> Sim, para que isso proceda conforme abaixo:
Considerações:
Servidor: Computador normalmente com a melhor configuração que será acessada por outros computadores para rodar o sistema e outros aplicativos.
Estação: Computador(es) que acessam o servidor para rodar um ou mais programas/softwares
Certifique-se que a rede de computadores da sua empresa está em perfeito funcionamento.
- Escolha um computador com a melhor configuração para que seja o "servidor" do SISTEMA e instale o programa.
- A pasta onde foi instalado o SISTEMA será o servidor e deverá estar compartilhado com "acesso completo" e sem o uso de senhas.
- Após a escolha do servidor, nas "estações" vá até o ícone Meu Computador - Meus locais de rede e localize o servidor, localize a pasta SISTEMAS no servidor, dentro dela localize o ícone do sistema
click com o direito do mouse e no pequeno menu escolha enviar para área de trabalho, feche tudo e o sistema já está instalado na estação.
>> Ou se preferir, chame um Técnico.
Como devo proceder para alterar o logo para minha empresa na impressão dos pedidos de venda\Crachá funcional ?
==> Abaixo dicas de como alterar para a logomarca da sua empresa.
Considerações:
- A logomarca modelo está salva preferencialmente na sub-pasta [IMAGES] que fica dentro da pasta [SISTEMAS] (NO SERVIDOR DO SISTEMA).
Para uma melhor visualização o formato da mesma deve ser em BMP .
A tamanho ideal para a logomarca é de 480x72 PIXELS, podendo ser alterada no PAINT do windows, ou em seu editor de imagens preferido.
- Com o sistema em execução clique no menu [Manutenções] > [Editar a Logomarca da Empresa] ou [Editar a imagem do Desktop do Sistema].
- Altere a imagem para sua logomarca. Ao logar novamente o sistema reconhecerá a alteração na imagem do DESKTOP.
Quanto a Logomarca da Empresa para pedidos e crachá o sistema reconhece imediatamente.
- Para um melhor entendimento, clique aqui.
Como fazer o BACKUP dos arquivos ?
==> Para efetuar o backup, acesse o menu [MANUTEÇÕES] > [BACKUP]. Saiba mais > clique aqui.
Recomendamos efetuar duas cópias de backup para garantir o salvamento do seu banco de dados. As cópias podem ser feitas para um Computador da rede, Pen Drive, Nuvem, CD ou onde convir.
Como devo proceder para adicionar usuários e dar-lhes nível de acesso ao sistema.
==> Para criar um novo usuário e seus níveos de permissão acesse o menu [CADASTROS] > [SENHAS] >> [MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE USUÁRIOS];
Você passará a incluir os módulos que você deseja que seu funcionário possa acessar com as devidas restrições
- Note que um menu deve ser dado acesso com 5 - Supervisor ou seja não existe menu com acesso cadastrar ou alterar, ou o funcionário poderá ou não acessar o menu
- Veja também que você poderá alterar um nível de acesso para um módulo já cadastrado
- Poderá deletar um módulo ou todos os módulos de um funcionário.
- Para uma explicação detalhada, clique aqui.
Onde é e qual a maneira correta de incluir a movimentação das mercadorias no estoque: No cadastro de produtos ou no menu Estoque (entradas ou entradas por produção, ajuste de estoque) ?
Após o cadastro da mercadoria o campo quantidade do ESTOQUE fica liberado (isso no primeiro acesso ao sistema, na opção de módulos do usuário essa liberdade pode ser retirada) podendo ser informado ali a quantidade inicial de estoque (isso é recomendado apenas para quem não efetuará um controle de estoque mais rígido). Temos 2 formas consideradas CORRETAS:
- A primeira é clicando no botão ESTOQUE na janela de cadastro de produtos (MENU CADASTRO --> MERCADORIAS --> CADASTRO COM CONSULTA SIMPLES) ou ;
- Através do menu Estoque, COMPRAS, onde poderá ser efetuado um pedido de compra e na sua baixa lançar no ESTOQUE e FINANCEIRO, ou ainda através das opções INCLUIR ESTOQUE e BAIXAR ESTOQUE (essa deve ser utilizada para baixas manuais uma vez que na venda dos Produtos o sistema baixa ou não o estoque Conforme sua escolha no cadastro do produto.
- A entrada por produção funcionará quando no cadastro de com Matéria Prima, ou seja, quando é efetuado a Entrada de Produto acabado, é feita a Saída da Matéria Prima que o compõem.
Após meu computador ter tido um problema ou ser formatado, voltei a pasta SISTEMAS para meu MICRO ou SERVIDOR do sistema, acontece que sempre que vou acessar o sistema dá a seguinte mensagem CÓPIA PIRATA, como faço pra resolver esse problema ?
==> Isto ocorrerá por dois motivos, o primeiro será por troca do sistema operacional EX: winXP para Win7, etc..., e a segunda pode ocorrer por formatação do micro que acessava o sistema. Nesse caso você terá que entrar em contato com nosso suporte técnico para habilitar o acesso ao terminal ou servidor novamente.
Efetuei o download só que ele pede uma senha para acesso.
Qual é a senha?
Impressão com o LOGO da EMPRESA não tem os dados como por ex: endereço, telefone, CGC etc..
==> ISSO VOCÊ RESOLVE DE 2 MANEIRAS: 1 - MODIFICANDO O ARQUIVO LOGO.BMP DA PASTA SISTEMAS\IMAGES, VOCÊ DA UM DUPLO CLICK NELE E EFETUAS AS MODIFICAÇÕES QUE NECESSITAR (INCLUINDO OU RETIRANDO INFORMAÇÃO) 2 - DELETA ESSE ARQUIVO, POREM O LOGO VAI SUMIR E NO LUGAR DELE O SISTEMA PREENCHE COM OS DADOS DA PARAMETRIZAÇÃO,- FICANDO APENAS ESCRITA SEM DESENHO (LOGO)
Em Compras preciso de decimais nas quantidades porque compramos por Kg e alguma vezes não é quantidade exata.
==> CLICK NO BOTÃO PARAMETRIZAÇÃO OU NO MENU MANUTENÇÕES CLICK EM PARAMETRIZAÇÃO, VÁ NA ABA (DIVERSOS) E MARQUE PARA FRACIONAR PREÇO.
2) Eu fiz fechamento mensal de estoque; o que significa.
==> O FECHAMENTO MENSAL GRAVA O SALDO DO ESTOQUE PARA CONSULTA FUTURA, O IDEAL E GRAVAR NO ÚLTIMO DIA DE CADA MÊS PARA VERIFICAR O SALDO DO ESTOQUE FUTURAMENTE EM UM DETERMINADO MÊS.
3) Estoque também precisa quantidade com decimais
==> CLICK NO BOTÃO PARAMETRIZAÇÃO OU NO MENU MANUTENÇÕES CLICK EM PARAMETRIZAÇÃO, VÁ NA ABA (DIVERSOS) E MARQUE PARA FRACIONAR QUANTIDADE.
4) Quando vendo não baixa o estoque automaticamente.
==> VEJA AO CRIAR UM PEDIDO ELE É UM PEDIDO ISSO NÃO SIGNIFICA DE VENDEU AINDA. PARA BAIXAR O ESTOQUE SERÁ NECESSÁRIO IR NO MENU FATURAMENTO CRIAR O PEDIDO DE VENDA CASO NÃO TENHA UM ABERTO E EMITIR A NOTA FISCAL E PRINCIPALMENTE, NO CADASTRO DESTA MERCADORIA DEVERÁ ESTAR MARCADO A OPÇÃO "BAIXA ESTOQUE DESSA MERCADORIA".
5) Quando cadastro a mercadoria coloco custo real, salvo, mas no relatório geral, geral de estoque o custo real não aparece e devo escrever de novo abrindo o estoque.
==> VEJA SÃO 2 SITUAÇÕES O CUSTO REAL REFERE-SE AO CUSTO DA NOTA FISCAL DE COMPRA SEM ICMS E MAIS O IPI, O CUSTO BRUTO É O VALOR FACIAL DA NOTA DE COMPRA, OU SEJA INFORME OS 2 VALORES, CASO NÃO QUEIRA INFORMAR MENOS ICMS + IPI, INFORME OS 2 VALORES COM O CUSTO FACIAL DA NOTA DE COMPRA OK.
6) Não consegui encontrar nenhuma ligação entre compras e estoque. Não deveria aumentar o estoque do material automaticamente ao digitar uma compra desse mesmo material ou devemos entrar sempre na tela de inserir estoques?
==> O SR. GERA UM PEDIDO DE COMPRA, VEJA O PRÓPRIO NOME JÁ DIZ PEDIDO E NÃO COMPREI (CERTO), O SISTEMA GRAVA ESSE PEDIDO E AGUARDA QUE O MESMO SEJA ENTREGUE DALI A UNS 5 DIAS (POR EXEMPLO) AO CHEGAR A NOTA FISCAL COM SEU PEDIDO QUE AGORA VIROU COMPRA O SR. BAIXA O PEDIDO DE COMPRA PELO MENU ESTOQUE -->COMPRAS --> BAIXA PEDIDOS OU NA TELA DE PEDIDO DE COMPRA BOTÃO BAIXAR.
